Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 51140043 |
Číslo faktúry: | FD /0013/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | KAJO s.r.o. |
Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36362981 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2014 |
Dátum úhrady: | 11.02.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.04.2014 |