| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1310037530 |
| Číslo faktúry: | FD /0313/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35488863 |
| Predmet: | Mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 117,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2019 |
| Súbor: | FD_0313_018 |
| Zverejnené: | 16.04.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:59.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
