Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
181924 |
Číslo faktúry: |
FD /0314/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: |
Ľupčiankas.r.o. |
Adresa: |
Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
31614531 |
Predmet: |
Vývoz a uloženie TKO za 12/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
8856,02 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2018 |
Dátum splatnosti: |
30.01.2019 |
Dátum úhrady: |
22.01.2019 |
Súbor: |
FD_0314_018 |
Zverejnené: |
16.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov