| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170796 |
| Číslo faktúry: | FD /0233/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | OROL spol.s.r.o. |
| Adresa: | Kpt. Nálepku 2218,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36378313 |
| Predmet: | Cement -VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 581,57 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0233_017 |
| Zverejnené: | 20.10.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:03.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
