| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4111700095 |
| Číslo faktúry: | FD /0243/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | LEDKY s.r.o. |
| Adresa: | ,92555 Vinohradky nad Váhom |
| IČO: | 44697031 |
| Predmet: | Ledky na VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6045,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0243_017 |
| Zverejnené: | 20.10.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 12:30.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
