| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9001061763 |
| Číslo faktúry: | FD /0241/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava 28 |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Poštovné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,45 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0241_017 |
| Zverejnené: | 20.10.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:42.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
