| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 217083397 |
| Číslo faktúry: | FD /0237/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | LIVONEC s.r.o. |
| Adresa: | Tulská 33,01008 Žilina |
| IČO: | 31730671 |
| Predmet: | BOZP a PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0237_017 |
| Zverejnené: | 20.10.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 10:03.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
