| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8204006531 |
| Číslo faktúry: | FD /0053/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava 28 |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2018 |
| Súbor: | FD_0053_018 |
| Zverejnené: | 08.04.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 04:03.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
