| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 218080619 |
| Číslo faktúry: | FD /0045/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | LIVONEC s.r.o. |
| Adresa: | Tulská 33,01008 Žilina |
| IČO: | 31730671 |
| Predmet: | BTS a PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2018 |
| Súbor: | FD_0045_018 |
| Zverejnené: | 08.04.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:05.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
