Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2122018 |
Číslo faktúry: | FD /0047/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | EUROVIA-Kameňolomy s.r.o. |
Adresa: | Osloboditeľov 66,04017 Košice -Barca |
IČO: | 36574988 |
Predmet: | Dopravné |
Fakturovaná suma s DPH: | 1636,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.02.2018 |
Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
Súbor: | FD_0047_018 |
Zverejnené: | 08.04.2018 |