| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51171333 |
| Číslo faktúry: | FD /0050/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | KAJO s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | Čistiace potreby + náradie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1970,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
| Súbor: | FD_0050_018 |
| Zverejnené: | 08.04.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:52.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
