Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
180405 |
Číslo faktúry: |
FD /0084/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: |
Ľupčiankas.r.o. |
Adresa: |
Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
31614531 |
Predmet: |
Vývoz a uloženie TKO |
Fakturovaná suma s DPH: |
11613,69 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.04.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.03.2018 |
Dátum splatnosti: |
30.04.2018 |
Dátum úhrady: |
27.04.2018 |
Súbor: |
FD_0084_018 |
Zverejnené: |
11.06.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov