Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1189594319
Číslo faktúry: FD /0082/018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Demänovská Dolina
Dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o.
Adresa: Einsteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35488863
Predmet: Mobily
Fakturovaná suma s DPH: 110,77
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.04.2018
Dátum vystavenia: 13.04.2018
Dátum splatnosti: 27.04.2018
Dátum úhrady: 16.04.2018
Súbor: FD_0082_018
Zverejnené: 11.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov