Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1189594319 |
Číslo faktúry: | FD /0082/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35488863 |
Predmet: | Mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 110,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.04.2018 |
Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
Súbor: | FD_0082_018 |
Zverejnené: | 11.06.2018 |