Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1102018 |
Číslo faktúry: | FD /0065/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | Regionálne vzdelávacie ce |
Adresa: | Scherferova 6,05801 Poprad |
IČO: | 31954502 |
Predmet: | Účtovné súvsťažnosti |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2018 |
Dátum úhrady: | 28.03.2018 |
Súbor: | FD_0065_018 |
Zverejnené: | 11.06.2018 |