Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10182421 |
Číslo faktúry: | FD /0070/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | PROFINET s.r.o. |
Adresa: | ul. 1 mája 709,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 44111924 |
Predmet: | Internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
Dátum úhrady: | 09.04.2018 |
Súbor: | FD_0070_018 |
Zverejnené: | 11.06.2018 |