Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 218081013 |
Číslo faktúry: | FD /0069/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | LIVONEC s.r.o. |
Adresa: | Tulská 33,01008 Žilina |
IČO: | 31730671 |
Predmet: | Výkon PO a BTS |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2018 |
Dátum úhrady: | 28.03.2018 |
Súbor: | FD_0069_018 |
Zverejnené: | 11.06.2018 |