| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180361 |
| Číslo faktúry: | FD /0067/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | WebComs s.r.o. |
| Adresa: | Slov. nár. povstania 116/134,06101 Spišská Stará Ves |
| IČO: | 36516244 |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 914,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2018 |
| Súbor: | FD_0067_018 |
| Zverejnené: | 11.06.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 20:00.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
