Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 14:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2018113
Číslo faktúry: FD /0077/018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Demänovská Dolina
Dodávateľ: Cleerio SK s.r.o.
Adresa: , Košice
IČO: 46812342
Predmet: Servisné poplatky
Fakturovaná suma s DPH: 485,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.04.2018
Dátum vystavenia: 30.03.2018
Dátum splatnosti: 13.04.2018
Dátum úhrady: 16.04.2018
Súbor: FD_0077_018
Zverejnené: 11.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov