Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8205990209 |
Číslo faktúry: | FD /0072/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava 28 |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2018 |
Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
Súbor: | FD_0072_018 |
Zverejnené: | 11.06.2018 |