Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 51180236 |
Číslo faktúry: | FD /0076/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | KAJO s.r.o. |
Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36362981 |
Predmet: | Spotrebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,83 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.04.2018 |
Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
Súbor: | FD_0076_018 |
Zverejnené: | 11.06.2018 |