Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180200 |
Číslo faktúry: | FD /0015/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | PEPIAPP s.r.o. |
Adresa: | Vratimovská 624/11,71800 Ostrava |
IČO: | 03193861 |
Predmet: | Mobilná aplikácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 1064,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.01.2019 |
Dátum úhrady: | 23.01.2019 |
Súbor: | FD_0015_019 |
Zverejnené: | 16.04.2019 |