Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6190024 |
Číslo faktúry: | FD /0018/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | Grafon s.r.o. |
Adresa: | Vajanského 1238/13,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 50076094 |
Predmet: | Samolepky |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,61 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
Dátum úhrady: | 23.01.2019 |
Súbor: | FD_0018_019 |
Zverejnené: | 16.04.2019 |