| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190041 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | INPRO POPRAD s.r.o. |
| Adresa: | Ústecko-Orlická 330/25,05801 Poprad |
| IČO: | 36501476 |
| Predmet: | Organizácia verejného obstarávania |
| Fakturovaná suma s DPH: | 660,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2019 |
| Súbor: | FD_0035_019 |
| Zverejnené: | 16.04.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:58.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
