| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8226087681 |
| Číslo faktúry: | FD /0036/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava 28 |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | TELEFÓN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2019 |
| Súbor: | FD_0036_019 |
| Zverejnené: | 16.04.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 04:24.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
