Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
82019006 |
Číslo faktúry: |
FD /0038/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: |
Cestné stavby Liptovský M |
Adresa: |
ulica 1. mája 724,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
31563732 |
Predmet: |
DOPRAVNé |
Fakturovaná suma s DPH: |
1564,38 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.02.2019 |
Dátum úhrady: |
15.02.2019 |
Súbor: |
FD_0038_019 |
Zverejnené: |
16.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov