Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
101311 |
Číslo faktúry: |
FD /0016/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: |
AGROPARK LIPTOV s.r.o. |
Adresa: |
Priemyselná 4527/36,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
50629212 |
Predmet: |
Sada palivových fltrov Valtra |
Fakturovaná suma s DPH: |
174,61 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
14.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
28.01.2019 |
Dátum úhrady: |
21.01.2019 |
Súbor: |
FD_0016_019 |
Zverejnené: |
16.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov