Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019013 |
Číslo faktúry: | FD /0022/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | MyAdmin s.r.o. |
Adresa: | Pod násypom 4,84103 Bratislava 4 |
IČO: | 44171358 |
Predmet: | Disky do PC |
Fakturovaná suma s DPH: | 908,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2019 |
Dátum úhrady: | 30.01.2019 |
Súbor: | FD_0022_019 |
Zverejnené: | 16.04.2019 |