| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51190054 |
| Číslo faktúry: | FD /0032/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | KAJO s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | Spotrebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 139,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2019 |
| Súbor: | FD_0032_019 |
| Zverejnené: | 16.04.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 06:15.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
