Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
22181837 |
Číslo faktúry: |
FD /0019/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: |
OZO a.s. |
Adresa: |
Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
36380415 |
Predmet: |
Poplatok za uloženie KO na zbernom dvore |
Fakturovaná suma s DPH: |
68,27 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
31.01.2019 |
Dátum úhrady: |
29.01.2019 |
Súbor: |
FD_0019_019 |
Zverejnené: |
16.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov