Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
490300680000 |
Číslo faktúry: |
FD /0030/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: |
EUROVIA-Kameňolomy s.r.o. |
Adresa: |
Osloboditeľov 66,04017 Košice -Barca |
IČO: |
36574988 |
Predmet: |
Dopravné |
Fakturovaná suma s DPH: |
263,42 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
01.04.2019 |
Dátum úhrady: |
15.02.2019 |
Súbor: |
FD_0030_019 |
Zverejnené: |
16.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov