Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019005 |
Číslo faktúry: | FD /0012/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | MyAdmin s.r.o. |
Adresa: | Pod násypom 4,84103 Bratislava 4 |
IČO: | 44171358 |
Predmet: | ESET na 2 roky |
Fakturovaná suma s DPH: | 344,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
Dátum úhrady: | 21.01.2019 |
Súbor: | FD_0012_019 |
Zverejnené: | 16.04.2019 |