Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 062019 |
Číslo faktúry: | FD /0023/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | JURTLAK PLUS |
Adresa: | Jesenná 3239/11,05801 Poprad |
IČO: | 37236741 |
Predmet: | Školné - obsluha kotlov |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
Dátum úhrady: | 23.01.2019 |
Súbor: | FD_0023_019 |
Zverejnené: | 16.04.2019 |