Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1621132325 |
Číslo faktúry: | FD /0007/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | ČSOB Leasing a.s. |
Adresa: | Panónska cesta 11,85201 Bratislava |
IČO: | 35704713 |
Predmet: | Lízing |
Fakturovaná suma s DPH: | 470,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.01.2019 |
Dátum úhrady: | 24.01.2019 |
Súbor: | FD_0007_019 |
Zverejnené: | 16.04.2019 |