Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8696832190 |
Číslo faktúry: | FD /0013/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | SPP distribúcia a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/b,82511 Bratislava |
IČO: | 35910739 |
Predmet: | Zemný plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 3476,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2019 |
Dátum úhrady: | 21.01.2019 |
Súbor: | FD_0013_019 |
Zverejnené: | 16.04.2019 |