Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201901690 |
Číslo faktúry: | FD /0029/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | WEBY GROUP s.r.o. |
Adresa: | Nižovce 2a,96001 Zvolen |
IČO: | 36046884 |
Predmet: | Programovanie pre WEBY portál |
Fakturovaná suma s DPH: | 288,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
Dátum úhrady: | 15.02.2019 |
Súbor: | FD_0029_019 |
Zverejnené: | 16.04.2019 |