| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 219080222 |
| Číslo faktúry: | FD /0025/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | LIVONEC s.r.o. |
| Adresa: | Tulská 33,01008 Žilina |
| IČO: | 31730671 |
| Predmet: | Činnosť technika PO a BTS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2019 |
| Súbor: | FD_0025_019 |
| Zverejnené: | 16.04.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:58.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
