Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1501100306 |
Číslo faktúry: | FD /0040/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | VEREX ELTO a.s. |
Adresa: | Premyselná 22,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 31580289 |
Predmet: | Tlmivka pre VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 27.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2015 |
Dátum úhrady: | 09.03.2015 |
Súbor: | FD_0040_15 |
Zverejnené: | 10.04.2015 |