| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51150131 |
| Číslo faktúry: | FD /0041/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | KAJO s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | Všeobecný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2015 |
| Súbor: | FD_0041_15 |
| Zverejnené: | 10.04.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:28.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
