Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3218150023 |
Číslo faktúry: |
FD /0015/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: |
MB SERVIS s.r.o. |
Adresa: |
Kostelecká 1242/A,92122 Moravany nad Váhom |
IČO: |
44020091 |
Predmet: |
Svetlo na UNIMOG |
Fakturovaná suma s DPH: |
288,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.01.2015 |
Dátum vystavenia: |
27.01.2015 |
Dátum splatnosti: |
10.02.2015 |
Dátum úhrady: |
04.02.2015 |
Súbor: |
FD_0015_15 |
Zverejnené: |
10.04.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov