Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201502940 |
Číslo faktúry: | FD /0011/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | ESET spol. s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 31333532 |
Predmet: | Antivírus |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2015 |
Dátum úhrady: | 26.01.2015 |
Súbor: | FD_0011_15 |
Zverejnené: | 10.04.2015 |