Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1516100764 |
Číslo faktúry: | FD /0007/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a. |
Adresa: | Sabinovská 67,08001 Prešov |
IČO: | 36468924 |
Predmet: | Toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 359,95 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0007_15 |
Zverejnené: | 10.04.2015 |