| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 114028 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | Kovmax.s.r.o. |
| Adresa: | SNP 1,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 31638325 |
| Predmet: | Všeobecný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.04.2014 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 02:36.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
