Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20151653 |
Číslo faktúry: | FD /0070/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | Gajos s.r.o. |
Adresa: | M. Pišúta 4022,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36376981 |
Predmet: | Činnosť BOZP 1.Q.2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2015 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2015 |
Dátum úhrady: | 13.04.2015 |
Súbor: | FD_0070_15 |
Zverejnené: | 20.05.2015 |