Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
150010 |
Číslo faktúry: |
FD /0117/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: |
LS spol. s.r.o. |
Adresa: |
Jesenského 1,96501 Žiar nad Hronom |
IČO: |
36649198 |
Predmet: |
Zdravotno-technická inštalácia |
Fakturovaná suma s DPH: |
4057,45 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.05.2015 |
Dátum vystavenia: |
27.05.2015 |
Dátum splatnosti: |
10.06.2015 |
Dátum úhrady: |
08.06.2015 |
Súbor: |
FD_0117_15 |
Zverejnené: |
10.07.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov