| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51150297 |
| Číslo faktúry: | FD /0101/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | KAJO s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | Lopaty, násady |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2015 |
| Súbor: | FD_0101_15 |
| Zverejnené: | 10.07.2015 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 16:47.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
