Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150007 |
Číslo faktúry: | FD /0093/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | LS spol. s.r.o. |
Adresa: | Jesenského 1,96501 Žiar nad Hronom |
IČO: | 36649198 |
Predmet: | Stavebné práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 10371,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2015 |
Dátum vystavenia: | 29.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2015 |
Dátum úhrady: | 05.05.2015 |
Súbor: | FD_0093_15 |
Zverejnené: | 10.07.2015 |