| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1516105100 |
| Číslo faktúry: | FD /0120/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a. |
| Adresa: | Sabinovská 67,08001 Prešov |
| IČO: | 36468924 |
| Predmet: | Toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 359,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 27.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 03.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 29.05.2015 |
| Súbor: | FD_0120_15 |
| Zverejnené: | 10.07.2015 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 14:37.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
