Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150011 |
Číslo faktúry: | FD /0118/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | LS spol. s.r.o. |
Adresa: | Jesenského 1,96501 Žiar nad Hronom |
IČO: | 36649198 |
Predmet: | Vzduchotechnika |
Fakturovaná suma s DPH: | 4018,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 27.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2015 |
Dátum úhrady: | 04.06.2015 |
Súbor: | FD_0118_15 |
Zverejnené: | 10.07.2015 |