Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
150474 |
Číslo faktúry: |
FD /0099/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: |
Ľupčiankas.r.o. |
Adresa: |
Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
31614531 |
Predmet: |
Vývoz a uloženie TKO 3/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: |
605,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.04.2015 |
Dátum vystavenia: |
01.04.2015 |
Dátum splatnosti: |
30.04.2015 |
Dátum úhrady: |
19.05.2015 |
Súbor: |
FD_0099_15 |
Zverejnené: |
10.07.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov