| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150119 |
| Číslo faktúry: | FD /0110/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | Kovum s.r.o. |
| Adresa: | Závažná Poruba 540,03104 Liptovský MIkuláš |
| IČO: | 36399159 |
| Predmet: | Oprava pluhu -UNIMOG |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3540,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 26.05.2015 |
| Súbor: | FD_0110_15 |
| Zverejnené: | 10.07.2015 |
Dnes je 21.09.2024 Stránka načítaná o 03:27.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
